1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-18098-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Mayo 2025 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-155-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14084 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación F.RANCISCO RAMIREZ 10.- Comuna * Impuesto 523901,44 Dirección de Envío de la Factura F.RANCISCO RAMIREZ 10.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertcom Razón Social PABLO EDUARDO VILLEGAS MATUS R.U.T. 9.521.180-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sertcom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122117 Anillados 57 Unidad Plastificados Plastificados $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400 44122117 Anillados 33 Unidad Anillados Anillados $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 94267 Unidad Servicio de fotocopias Mayo 2025 Servicio de fotocopias Mayo 2025 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.639.476 $ 2.639.476

Total Neto	$ 2.757.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.901
TOTAL OC	$ 3.281.277