1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-1922-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Perecibles Marzo 2020 (Conv-CCE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-194-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3359 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 104695,7 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emilio Jose Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES RAQUIMAN Y GOMEZ Y CIA LTD R.U.T. 76.470.757-5 Sucursal Emilio Jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 1 Unidad Perecibles Marzo 2020. VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. FAVOR DESPACHAR SEGUN PLANIFICACION SEMANAL. Perecibles Marzo 2020. VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. FAVOR DESPACHAR SEGUN PLANIFICACION SEMANAL. $ 551.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.030 $ 551.030

Total Neto	$ 551.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.696
TOTAL OC	$ 655.726