1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-208-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO GAS NATURAL NOVIEMBRE 2024 NOTA DE VENTA 30100000411 (CONV-CRASI-CCA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-9-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 114 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez 10, chillan Comuna Chillán Impuesto 11940653,93 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 10, chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas CH Razón Social INTERGAS S A R.U.T. 96.784.270-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Intergas CH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad no definida CONSUMO GAS NATURAL NOVIEMBRE 2024 NOTA DE VENTA 30100000411 CONSUMO GAS NATURAL NOVIEMBRE 2024 NOTA DE VENTA 30100000411 $ 62.845.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.845.547 $ 62.845.547

Total Neto	$ 62.845.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.940.654
TOTAL OC	$ 74.786.201