1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-2126-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Aseo Marzo 2020 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5128-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3738 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y valida Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 240065 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ARCENIO Razón Social LUIS BOHLE ANTIÑIRRE R.U.T. 8.554.521-3 Sucursal LUIS ARCENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 kilogramo Bolsas y mangas MARZO 2020. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. Bolsas y mangas MARZO 2020. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 1.263.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.500 $ 1.263.500

Total Neto	$ 1.263.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.065
TOTAL OC	$ 1.503.565