1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-236-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CUADRO MENAJE ENERO A MARZO 2024 (T.D.DESIERTO-PBA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 326 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 3122916 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jesmo Ltda. Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA R.U.T. 76.075.042-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jesmo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101801 Cubertería de uso comercial 1 Unidad no definida SUMINISTRO PARA SERVICIO DE ALIMENTACION. FAVOR VER ARCHIVO ADJUNTO. DESPACHOS MENSUALES. SUMINISTRO PARA SERVICIO DE ALIMENTACION. FAVOR VER ARCHIVO ADJUNTO. DESPACHOS MENSUALES. $ 16.436.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.436.400 $ 16.436.400

Total Neto	$ 16.436.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.122.916
TOTAL OC	$ 19.559.316