1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-2383-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MP SISTEMA CORREO NEUMATICO MES DE FEBRERO 2026 (CONV-CRASI-CCA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-322-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6286 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10.. Comuna Chillán Impuesto 119415,38 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10.. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA R.U.T. 85.060.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MP SISTEMA CORREO NEUMATICO MES DE FEBRERO 2026 MP SISTEMA CORREO NEUMATICO MES DE FEBRERO 2026 $ 628.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.502 $ 628.502

Total Neto	$ 628.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.415
TOTAL OC	$ 747.917