1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-2400-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GAS MARZO 2019(LIC-CRASI-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-39-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 6084660,12999847 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas TM Razón Social INTERGAS S A R.U.T. 96.784.270-2 Sucursal Intergas TM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102004 Calderas de gas natural 54953,2 Unidad no definida SUMINISTRO DE GAS MES MARZO 2019 SUMINISTRO DE GAS MES MARZO 2019 $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.037.716 $ 32.024.527

Total Neto	$ 32.024.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.084.660
TOTAL OC	$ 38.109.187