1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-25315-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Perecibles 1 a 7 Octubre 2025 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-202-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21349 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación F.RANCISCO RAMIREZ 10.- Comuna * Impuesto 155758,2 Dirección de Envío de la Factura F.RANCISCO RAMIREZ 10.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BYSERVI LIMITADA Razón Social BYSERVI LIMITADA R.U.T. 77.255.997-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BYSERVI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad PEDIDO PERECIBLES SEMANAL 1 a 7 OCTUBRE 2025. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO PEDIDO PERECIBLES SEMANAL 1 a 7 OCTUBRE 2025. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO $ 819.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.780 $ 819.780

Total Neto	$ 819.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.758
TOTAL OC	$ 975.538