1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-25699-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO DE GAS NATURAL JULIO, SEGÚN NOTA DE VENTA NRO.30100000447 (CONV-CRASI-CCA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-9-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22331 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N° 10 Comuna * Impuesto 10814098,71 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas CH Razón Social INTERGAS S A R.U.T. 96.784.270-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Intergas CH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad no definida CONSUMO DE GAS NATURAL JULIO, SEGÚN NOTA DE VENTA NRO.30100000447 CONSUMO DE GAS NATURAL JULIO, SEGÚN NOTA DE VENTA NRO.30100000447 $ 56.916.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.916.309 $ 56.916.309

Total Neto	$ 56.916.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.814.099
TOTAL OC	$ 67.730.408