1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-292-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA NORMAL(LIC-CRASI-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1131 Usuario SIGFE EDUARDO COLOMA GONZALEZ Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 597269,56 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida PEDIDO FERRETERIA NORMAL SEGUN DETALLE ADJUNTO PEDIDO FERRETERIA NORMAL SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 3.143.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.143.524 $ 3.143.524

Total Neto	$ 3.143.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 597.270
TOTAL OC	$ 3.740.794