1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-2980-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MES DE MARZO(Conv. SSÑ.- CJM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-186-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7376 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna * Impuesto 622440 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IClinics Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A R.U.T. 88.900.200-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IClinics Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222404 Unidad de cuidados intensivos 9000 Unidad no definida CAMPO DE ENVOLVER 120 X 120 CMS X 75 GRAMAJE POLIPROPILENO (250PLIEGOS) CAMPO DE ENVOLVER 120 X 120 CMS X 75 GRAMAJE POLIPROPILENO (250PLIEGOS) $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276.000 $ 3.276.000

Total Neto	$ 3.276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.440
TOTAL OC	$ 3.898.440