1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-2999-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Aseo Marzo 2024 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-204-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6540 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 35511 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dahima SpA Razón Social COMERCIAL DAHIMA SPA R.U.T. 77.581.865-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dahima SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 350 Unidad Bolsa basura negra 120*160 Bolsa basura negra 120*160 $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.900 $ 165.900 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad Lavalozas liquido Lavalozas liquido $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 186.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.511
TOTAL OC	$ 222.411