1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-3535-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO COMPUTADORES (CONV,SOPOR,jrg) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-5-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7379 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 1043017,35 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOH Razón Social RICOH CHILE S.A R.U.T. 96.513.980-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICOH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 5 Unidad no definida SERVICIODE ARRIENDO DE COMPUTADORES CUOTAS 1-2-3-4-5 DE 36 SERVICIODE ARRIENDO DE COMPUTADORES CUOTAS 1-2-3-4-5 DE 36 $ 1.097.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.489.565 $ 5.489.565

Total Neto	$ 5.489.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.043.017
TOTAL OC	$ 6.532.582