1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-3767-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra VALOQUIM ABRIL 2026(CN,LAB,NVS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-18-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8749 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna * Impuesto 56221 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104201 Reactivos para depuración del agua 1 Unidad no definida CONTROL VDRL REACTIVO, REACTIVO DEBIL Y NO REACTIVO CONTROL VDRL REACTIVO, REACTIVO DEBIL Y NO REACTIVO $ 295.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.900 $ 295.900

Total Neto	$ 295.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.221
TOTAL OC	$ 352.121