1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-420-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Serv. Fotocopiado Diciembre 2021 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-77-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 348 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 185828,36 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertcom Razón Social PABLO EDUARDO VILLEGAS MATUS R.U.T. 9.521.180-1 Sucursal sertcom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 28 Unidad Anillados Anillados $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 44101501 Fotocopiadoras 32823 Unidad Servicio de fotocopias DICIEMBRE 2021 Servicio de fotocopias DICIEMBRE 2021 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.044 $ 919.044 44101501 Fotocopiadoras 17 Unidad Plastificado Plastificado $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000

Total Neto	$ 978.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.828
TOTAL OC	$ 1.163.872