1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-45558-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Aseo Diciembre 2025 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-313-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25293 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación F.RANCISCO RAMIREZ 10.- Comuna * Impuesto 74814,02 Dirección de Envío de la Factura F.RANCISCO RAMIREZ 10.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA R.U.T. 89.842.300-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad SUMA F4 SUMA F4 $ 68.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.750 $ 68.750 47131805 Limpiadores de uso general 12 Unidad Suma stat plus, bolsa de 2 litros. Suma stat plus, bolsa de 2 litros. $ 27.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.008 $ 325.008

Total Neto	$ 393.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.814
TOTAL OC	$ 468.572