1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-4656-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057509-1841-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10299 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 29816,89 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro Plus S.A Razón Social PRO PLUS S.A. R.U.T. 96.928.760-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pro Plus S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121633 Dispensador de estampillas 1 Unidad CONVENIO SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FILAS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO (24 MESES) MARZO 2026 CONVENIO SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FILAS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO (24 MESES) MARZO 2026 $ 156.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.931 $ 156.931

Total Neto	$ 156.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.817
TOTAL OC	$ 186.748