1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-4913-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO EQUIPO UROLOGICO (CONV-NVS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-158-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9960 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 312550 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UROTECH S.A. Razón Social UROTECH S.A. R.U.T. 76.101.499-4 Sucursal UROTECH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221517 Unidades de observación del servicio de equipos de 6 Unidad no definida SERVICIO LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA SERVICIO LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000 43221517 Unidades de observación del servicio de equipos de 1 Unidad no definida INSUMO FIBRA BLANCA LASER INSUMO FIBRA BLANCA LASER $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 1.645.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.550
TOTAL OC	$ 1.957.550