1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-5076-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra insumos mayo(convenio HCHM-Bodega-JOP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-100-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11078 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10 Comuna * Impuesto 51870 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER S.A Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REUTTER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222404 Unidad de cuidados intensivos 15000 Unidad no definida GORRO ENFERMERA DESECHABLE GORRO ENFERMERA DESECHABLE $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 30222404 Unidad de cuidados intensivos 400 Unidad no definida CAPUCHA ESCLAVINA DESECHABLE CAPUCHA ESCLAVINA DESECHABLE $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 273.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.870
TOTAL OC	$ 324.870