1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-5092-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Formularios Enero 2025 (Conv,Lab,MJO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-135-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2205 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación F.RANCISCO RAMIREZ 10.- Comuna * Impuesto 1901,9 Dirección de Envío de la Factura F.RANCISCO RAMIREZ 10.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad no definida LOGO AUTOADHESIVO UN2814 LOGO AUTOADHESIVO UN2814 $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad no definida LOGO AUTOADHESIVO UN 3373 LOGO AUTOADHESIVO UN 3373 $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700

Total Neto	$ 10.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.902
TOTAL OC	$ 11.912