1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-5453-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA NORMAL AGOSTO(LIC-CRASI-KJN)) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-172-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10244 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 1068961,85 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA CHILECOMPRAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121508 Cañería de perforación 1 Unidad no definida FERRETERIA NORMAL SEGUN DETALLE ADJUNTO FERRETERIA NORMAL SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 5.626.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.626.115 $ 5.626.115

Total Neto	$ 5.626.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.068.962
TOTAL OC	$ 6.695.077