1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-5640-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra REEMPLAZA OC 1057509-9839-SE23 ADQ. ROPA CIRUGÍA OFTALMOLOGICAS(CN-JAA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-265-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4111 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10 Comuna Chillán Impuesto 65626 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293403 Sujeta implantes quirúrgicos 22 Unidad no definida PAQUETE ROPA DESECHABLE (NO DESPACHAR. SOLO REGULARIZACIÓN OC 1057509-9839-SE23) PAQUETE ROPA DESECHABLE (NO DESPACHAR. SOLO REGULARIZACIÓN OC 1057509-9839-SE23) $ 15.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.400 $ 345.400

Total Neto	$ 345.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.626
TOTAL OC	$ 411.026