1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-6030-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Atención a Participantes Capacitación Curso Técnicas para trabajo en equipo de Humanización y trato al usuario grupo N°2(conv-mfce) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-59-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10946 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 123737,12 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ulises Razón Social ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES R.U.T. 11.235.131-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ulises Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 31 Unidad no definida Almuerzos Almuerzos $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.906 $ 468.906 90101603 Servicios de catering 31 Unidad no definida Break Jornada Mañana Break Jornada Mañana $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.342 $ 182.342

Total Neto	$ 651.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.737
TOTAL OC	$ 774.985