1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-6093-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS COVID-19(COMPRA AGIL-NVS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11658 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA REALIZADO A 45 DIAS DESDE RECEPCIONADA LA FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Reactiva Razón Social MARCO ANTONIO SALDIAS ESCOBAR R.U.T. 14.375.136-8 Sucursal Reactiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104201 Reactivos para depuración del agua 175 Unidad no definida PUNTAS CON FILTRO 10 UL LIBRE DE RNSA DNSA (RACKX96 US) PUNTAS CON FILTRO 10 UL LIBRE DE RNSA DNSA (RACKX96 US) $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400