1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-6272-CC26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CUADRO ROPERIA Y TEXTILES JUNIO 2026 (CONV.-SSÑ-PBA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-139-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13262 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez,, N°10 Comuna * Impuesto 2538932 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez,, N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. Razón Social RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. R.U.T. 76.384.212-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181504 Juntas obturadoras textiles 1 Unidad no definida PEDIDO MES JUNIO 2026 FAVOR REVISAR ARCHIVO ADJUNTO PEDIDO MES JUNIO 2026 FAVOR REVISAR ARCHIVO ADJUNTO $ 13.362.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362.800 $ 13.362.800

Total Neto	$ 13.362.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.538.932
TOTAL OC	$ 15.901.732