1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-6576-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra LIO 12 y 13/08/2019 (CONV-NVS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4721-7-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14305 Usuario SIGFE EDUARDO COLOMA GONZALEZ Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 321268,72 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA Razón Social ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA R.U.T. 86.537.600-6 Sucursal ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181811 Lente de protección 17 Unidad no definida LENTES DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO LENTES DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO $ 99.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.888 $ 1.690.888

Total Neto	$ 1.690.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.269
TOTAL OC	$ 2.012.157