1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-6696-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Mayo 2026 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-155-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14013 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 631637,52 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sertcom Razón Social PABLO EDUARDO VILLEGAS MATUS R.U.T. 9.521.180-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sertcom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122117 Anillados 152 Unidad Plastificados Plastificados $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.400 $ 182.400 44122117 Anillados 22 Unidad Anillados Anillados $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 111036 Unidad Servicio de fotocopias Mayo 2026 Servicio de fotocopias Mayo 2026 $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109.008 $ 3.109.008

Total Neto	$ 3.324.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 631.638
TOTAL OC	$ 3.956.046