1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-6717-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057509-1622-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14035 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 34960 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDILAB.Sociedad Comercial Neira y Fonseca SpA Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA R.U.T. 77.252.670-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDILAB.Sociedad Comercial Neira y Fonseca SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222404 Unidad de cuidados intensivos 2 Caja DERMATOMO DESECHABLE HOJAJ5,8 CM LARGO 1,6 ANCHO, MANGO 13 LARG.1,2 AN cj x 20 DERMATOMO DESECHABLE HOJAJ5,8 CM LARGO 1,6 ANCHO, MANGO 13 LARG.1,2 AN cj x 20 $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000

Total Neto	$ 184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.960
TOTAL OC	$ 218.960