1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-6854-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SS TÉCNICO Y CLÍNICO MES SEPTIEMBRE (LIC-DIALISIS -CAV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-19-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13507 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aguas clinicas e industriales e.i.r.l. Razón Social AGUAS CLINICAS E INDUSTRIALES LILIANA ELIZABETH CU R.U.T. 76.263.836-3 Sucursal aguas clinicas e industriales e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161501 Sets de transferencia de diálisis peritoneal ambul 1 Unidad no definida MANTENCIÓN SS.AGUAS CLINICAS MES DE SEPTIEMBRE MANTENCIÓN SS.AGUAS CLINICAS MES DE SEPTIEMBRE $ 782.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.500 $ 782.500

Total Neto	$ 782.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 782.500

Justificación de exención de impuesto