1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-6886-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2022 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION E INTALAC. CORTINAS SS. CONTABILIDAD DEVENGO(LIC-CRASI-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-257-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11885 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 24687,65 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA RIOS AGUILERA Razón Social TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA R.U.T. 9.021.381-4 Sucursal TERESA RIOS AGUILERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida CONFECCION E INSTALACION DE CORTINA ROLLER BLACKOUT OFICINA CONTABILIDAD DEVENGO CONFECCION E INSTALACION DE CORTINA ROLLER BLACKOUT OFICINA CONTABILIDAD DEVENGO $ 129.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.935 $ 129.935

Total Neto	$ 129.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.688
TOTAL OC	$ 154.623