1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-6987-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Serv. Fotocopiado Septiembre 2020 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5128-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13695 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 54547,86 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 11 Unidad Servicio de anillados Servicio de anillados $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 44101501 Fotocopiadoras 12577 Unidad Servicio de fotocopias simples. Servicio de fotocopias simples. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.694 $ 276.694 44101501 Fotocopiadoras 2 Unidad Plastificado Carta Plastificado Carta $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 287.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.548
TOTAL OC	$ 341.642