1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-7176-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Perecibles semana 1 al 7 de julio 2026 (conv,hchm,psm) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-202-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14879 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna * Impuesto 154515,6 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BYSERVI LIMITADA Razón Social BYSERVI LIMITADA R.U.T. 77.255.997-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BYSERVI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Perecibles semana 1 al 7 de julio 2026 . FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO Perecibles semana 1 al 7 de julio 2026 . FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO $ 813.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.240 $ 813.240

Total Neto	$ 813.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.516
TOTAL OC	$ 967.756