1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-7310-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES NOVIEMBRE (LIC-DENTAL-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-165-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14666 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 10152,84 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 12 Unidad no definida FRESA PIEZA MANO C1 HP 023 FRESA PIEZA MANO C1 HP 023 $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.276 $ 15.276 30201903 Unidades dentales 8 Unidad no definida PORTA CLAMPS PORTA CLAMPS $ 4.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.160 $ 38.160

Total Neto	$ 53.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.153
TOTAL OC	$ 63.589