1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-7883-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2022 Nombre de la Orden de Compra TPM para apoyo en Serv.Dental Julio-Agosto 2022 (TD urg.-mfce) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15535 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN SOTO FUENTES Razón Social MARISOL DEL CARMEN SOTO FUENTES R.U.T. 14.057.439-2 Sucursal MARISOL DEL CARMEN SOTO FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101604 Servicios paramédicos 32 Unidad no definida TPM para apoyo en Serv.Dental TPM para apoyo en Serv.Dental JULIO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 85101604 Servicios paramédicos 80 Unidad no definida TPM para apoyo en Serv.Dental TPM para apoyo en Serv.Dental AGOSTO (ESTIMADO) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 560.000

Justificación de exención de impuesto