1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-8089-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2022 Nombre de la Orden de Compra DIVISIONES METALICAS BAÑOS PUBLICOS(LIC-CRASI-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-71-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14171 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 166174 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASO DE PIEDRA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION PASO DE PIEDRA LIMITADA R.U.T. 76.396.564-3 Sucursal PASO DE PIEDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad no definida DIVISIONES METALICAS CON MELAMINA BAÑOS PUBLICOS(TRABAJO SOLICITADO CON URGENCIA) DIVISIONES METALICAS CON MELAMINA BAÑOS PUBLICOS(TRABAJO SOLICITADO CON URGENCIA) $ 874.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.600 $ 874.600

Total Neto	$ 874.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.174
TOTAL OC	$ 1.040.774