1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-8229-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Aseo Julio 2023 (Conv, JGL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-146-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14777 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 99916,25 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sc del Valle Razón Social SOC. COMERCIAL DEL VALLE SPA R.U.T. 77.078.927-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sc del Valle Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 1 Unidad Aseo JULIO 2023. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. Aseo JULIO 2023. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 525.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.875 $ 525.875

Total Neto	$ 525.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.916
TOTAL OC	$ 625.791