1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-833-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Aseo ENERO 2024 (Conv, PMS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-204-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 968 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 23503 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 100 Unidad Antiparra para lentes opticos transparente (utilizar sobre lente) 250-2747 Antiparra para lentes opticos transparente (utilizar sobre lente) $ 1.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.700 $ 123.700

Total Neto	$ 123.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.503
TOTAL OC	$ 147.203