1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-8335-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2023 Nombre de la Orden de Compra PROVEEDURIA E INSTALACION CORTINAS ROLLER (CONV-CRASI-CCA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-257-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14998 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 28580,37 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA RIOS AGUILERA Razón Social TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA R.U.T. 9.021.381-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TERESA RIOS AGUILERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida PROVEEDURIA E INSTALACION CORTINAS ROLLER SCREEN OFICINA DE GESTION USUARIA Y PARTICIPACION SOCIAL PROVEEDURIA E INSTALACION CORTINAS ROLLER SCREEN OFICINA DE GESTION USUARIA Y PARTICIPACION SOCIAL $ 150.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.423 $ 150.423

Total Neto	$ 150.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.580
TOTAL OC	$ 179.003