1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-8596-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE SHOWER DOOR SALA 55 MODULO A(LIC-CRASI-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-135-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18557 Usuario SIGFE EDUARDO COLOMA GONZALEZ Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico Herminda Martín R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 81464,4 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCSOLUCIONES LTDA Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MERCSOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.470.635-8 Sucursal MERCSOLUCIONES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad no definida CAMBIO SHOWER DOOR SALA 55 MODULO A CAMBIO SHOWER DOOR SALA 55 MODULO A $ 428.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.760 $ 428.760

Total Neto	$ 428.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.464
TOTAL OC	$ 510.224