1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-8980-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO LITOTRIPSIA(CN-NVS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-158-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16805 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 223250 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UROTECH S.A. Razón Social UROTECH S.A. R.U.T. 76.101.499-4 Sucursal UROTECH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122507 Equipo de elevar la tubería adujada 2 Unidad no definida SERVICIO LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA SERVICIO LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000 20122507 Equipo de elevar la tubería adujada 3 Unidad no definida SERVICIO LITOTRIPSIA CON INSUMO FIBRA BLANCA LASER SERVICIO LITOTRIPSIA CON INSUMO FIBRA BLANCA LASER $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.000 $ 705.000

Total Neto	$ 1.175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.250
TOTAL OC	$ 1.398.250