1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-962-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ENFERMERA apoyo Inter.Quir. DICIEMBRE 2018 LISTA DE ESPERA (conv-mfce) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5129-115-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3358 Usuario SIGFE EDUARDO COLOMA GONZALEZ Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 136173707 Razón Social MARVIA PAOLA LOPEZ LEIVA R.U.T. 13.617.370-7 Sucursal 136173707 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 4 Unidad no definida ENFERMERA apoyo I.Q. ENFERMERA apoyo I.Q. $ 11.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.408 $ 45.408

Total Neto	$ 45.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.408

Justificación de exención de impuesto