1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-1345-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057510-718-COT23, Atencion de Participantes Curso Trato al Usuario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3384 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 153282,88 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor los panchitos Razón Social FRANCISCO VALDEMAR JARA JELDRES R.U.T. 12.204.869-1 Sucursal los panchitos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 32 Unidad ARRIENDO DE SALON Y ATENCION DE PARTICIPANTES ARRIENDO DE SALON Y ATENCION DE PARTICIPANTES $ 25.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.752 $ 806.752

Total Neto	$ 806.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.283
TOTAL OC	$ 960.035

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.204.869-1 Ver adjunto