1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-1597-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Bus para Traslado de Funcionarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3866 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha e Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EDMUNDO DIAZ CARRASCO Razón Social JOSE EDMUNDO DIAZ CARRASCO R.U.T. 8.843.723-3 Sucursal JOSE EDMUNDO DIAZ CARRASCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 19 Unidad no definida Viajes ida a regreso (chillan-San Carlos) entre los días 04.05.2020 al 10.05.2020 para traslado de Funcionarios de acuerdo al siguiente detalle: - 3 Viajes diarios ida y regreso de Lunes a Viernes - 2 Viajes diarios Sábado y Domingo y Festivos Viajes ida a regreso (chillan-San Carlos) entre los días 04.05.2020 al 10.05.2020 para traslado de Funcionarios de acuerdo al siguiente detalle: - 3 Viajes diarios ida y regreso de Lunes a Viernes - 2 Viajes diarios Sábado y Domingo y Festivos $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000

Total Neto	$ 1.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.140.000

Justificación de exención de impuesto