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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057510-1651-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pasajes San Carlos-Chillán |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2142-48-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital San Carlos
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R.U.T. |
61.607.002-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gazmuri 448 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
José Miguel Retamal |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Carlos
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R.U.T. |
61.607.002-9 |
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Dirección de Facturación |
Gazmuri 448 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gazmuri 448 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
José Edgardo Herrera Contreras |
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Razón Social |
JOSE EDGARDO HERRERA CONTRERAS
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R.U.T. |
4.458.306-2 |
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Sucursal |
José Edgardo Herrera Contreras |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 6 | Talonario | Talonarios de pasajes
San Carlos / Chillán -
Chillán / San Carlos x
100 ud. | Talonarios de pasajes
San Carlos / Chillán -
Chillán / San Carlos x
100 ud. |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 480.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.