Orden de Compra. Nº1057510-2182-SE21 "MANTENCION CORRECTIVA DE IMPRESORA RX"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-2182-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA DE IMPRESORA RX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057510-1-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4348
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 30752,45
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dismed Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 76.069.336-7
Sucursal Dismed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141804
Inspección de equipamientos1UnidadBELT driven principalBELT driven principal $ 25.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.875 $ 25.875
81141804
Inspección de equipamientos1UnidadDRIVER TRAY AY COOLING ( Modulo Completo) Motor-Engranajes-Correa Internas - Tensiometer- bujes)DRIVER TRAY AY COOLING ( Modulo Completo) Motor-Engranajes-Correa Internas - Tensiometer- bujes) $ 135.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.980 $ 135.980
Total Neto $ 161.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.752
TOTAL OC $ 192.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.