Orden de Compra. Nº1057510-2357-CM26 "INSUMOS MEDICOS JUNIO 2026 (C.M. - FNB)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057510-2357-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS JUNIO 2026 (C.M. - FNB)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5124
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN
R.U.T. 61.607.002-9
Dirección de Facturación Gazmuri 448
Comuna San Carlos
Impuesto 524149,2
Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
APÓSITO TECNIKARE GASA NATURAL CON ALGODÓN ESTÉRIL 20 X 20 CM UNIDAD600 (2229001) APÓSITO TECNIKARE GASA NATURAL CON ALGODÓN ESTÉRIL 20 X 20 CM UNIDAD(2229001) APÓSITO TECNIKARE GASA NATURAL CON ALGODÓN ESTÉRIL 20 X 20 CM UNIDAD ; Región del Ñuble; San Carlos; Gazmuri 448 $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.400 $ 128.400
0
2239-21-LR23
GASA TECNIKARE NATURAL ALGODÓN HIDRÓFILO ESTÉRIL 40 X 40 CM ENVASE UNIDAD600 (2230931) GASA TECNIKARE NATURAL ALGODÓN HIDRÓFILO ESTÉRIL 40 X 40 CM ENVASE UNIDAD(2230931) GASA TECNIKARE NATURAL ALGODÓN HIDRÓFILO ESTÉRIL 40 X 40 CM ENVASE UNIDAD ; Región del Ñuble; San Carlos; Gazmuri 448 $ 1.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.200 $ 613.200
0
2239-21-LR23
APÓSITO TECNIKARE GASA TEJIDA ALGODÓN ESTÉRIL 7 X 20 CM UNIDAD1000 (2229006) APÓSITO TECNIKARE GASA TEJIDA ALGODÓN ESTÉRIL 7 X 20 CM UNIDAD(2229006) APÓSITO TECNIKARE GASA TEJIDA ALGODÓN ESTÉRIL 7 X 20 CM UNIDAD ; Región del Ñuble; San Carlos; Gazmuri 448 $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
0
2239-21-LR23
EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES VENOTEK BAJADA DE SUERO 180 CM 25 UNIDADES480 (2230687) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES VENOTEK BAJADA DE SUERO 180 CM 25 UNIDADES(2230687) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES VENOTEK BAJADA DE SUERO 180 CM 25 UNIDADES ; Región del Ñuble; San Carlos; Gazmuri 448 $ 3.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870.080 $ 1.870.080
Total Neto $ 2.758.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 524.149
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.282.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.