1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-2451-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Impresoras Mayo 2024 (Sol.1515) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057510-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6925 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 1630587,79 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSERK Ltda. Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 77.836.470-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROSERK Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Mes Arriendo Impresoras Mayo 2024 Arriendo Impresoras Mayo 2024 $ 4.925.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.925.391 $ 4.925.391 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 268927 Unidad Impresión Hoja Blanco/Negro Impresión Hoja Blanco/Negro $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689.270 $ 2.689.270 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 14020 Unidad Impresión Hoja Color Impresión Hoja Color $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 967.380 $ 967.380

Total Neto	$ 8.582.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.630.588
TOTAL OC	$ 10.212.629