1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-2479-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES STOCK OFICINA TIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 5809 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 880581,6 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRX INVERSIONES Razón Social PERREX INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 78.152.097-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRX INVERSIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121205 Canaletas para cables 120 Unidad BANDEJA BLANCA DLP3 105X50 MM REF. 010422 LENGRAND SIN TAPA BANDEJA BLANCA DLP3 105X50 MM REF. 010422 LENGRAND SIN TAPA $ 38.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.634.640 $ 4.634.640

Total Neto	$ 4.634.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 880.582
TOTAL OC	$ 5.515.222

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.651.004-9 Ver adjunto