1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-3228-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA, SEPTIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057510-49-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10511 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Carlos R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA GEOGRAFICA Razón Social GLORIA ALEJANDRA ARRIAGADA ARAVENA R.U.T. 9.161.948-2 Sucursal IMPRENTA GEOGRAFICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Unidad LIBRO DESPACHO VIH LIBRO DESPACHO VIH $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 81141804 Inspección de equipamientos 1000 Unidad SOBRE IMAGENOLOGIA, 30 X 40 CM. SOBRE IMAGENOLOGIA, 30 X 40 CM. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 81141804 Inspección de equipamientos 100 Unidad RECETARIO ESTUPEFACIENTES (TALONARIO CHEQUE) RECETARIO ESTUPEFACIENTES (TALONARIO CHEQUE) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 81141804 Inspección de equipamientos 100 Unidad RECETARIOS CON FOLIO RECETARIOS CON FOLIO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100