1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057510-339-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra RACIONES DE ALIMENTACION FUNCIONARIOS, FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057510-52-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Unidad de Compra Gazmuri 448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 863 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN R.U.T. 61.607.002-9 Dirección de Facturación Gazmuri 448 Comuna San Carlos Impuesto 11802712,22 Dirección de Envío de la Factura Gazmuri 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global CONVENIO SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE SAN CARLOS DR. BENICIO ARZOLA MEDINA (INGRESAR PORCENTAJE DE DESCUENTO POR ORDEN DE COMPRA) Se indica monto neto total de la oferta, con descuento incluido. Recordar servicio se factura afecto a IVA. $ 64.978.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.978.596 $ 64.978.596

Total Neto	$ 64.978.596
Descuento	$ 2.859.058
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.802.712
TOTAL OC	$ 73.922.250